2022年部门预算公示2022年湖南省文化和旅游厅 艺术幼儿园部门预算 目 录
第一部分 2022年部门预算说明 第二部分 2022年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、省级专项资金预算汇总表 21、省级专项资金绩效目标表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2022年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责。 1.认真执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议,贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规,结合本园实际情况自主的创造性的开展工作,努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。 2.从实际出发,深入细致做好政治思想工作,关心保教人员的思想工作、生活和健康。经常对全园职工进行职业道德教育。 3.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研活动,提高教职工的政治觉悟,更新教职工知识机构,提高教职工业务水平。 4.制定全园工作计划,定期召开各种会议,检查全园各项工作实施情况,协调园内外关系,总结工作经验,表彰先进。 5.幼儿园聘任、调配人员,明确分工,合理组织人力,确定人员晋升及奖惩等工作,组织评估考核。 6.领导教育教学、保育保健、安全保卫、财务管理等工作,负责制定各种规章制度并组织实施。 7.关心和逐步改善教职工生活、工作条件,提高职工的政治业务水平,同时维护职工正当权益,形成良好园风。 8.坚持勤俭办园方针管理好园舍、设备和经费,定期资产清查,做到账实相符。 9.加强自身建设,强化竞争意识,勇于革故鼎新。建立信息网络,积极开展对外交流,及时了解各地幼教动态。 10.组织和指导家长工作,加强与社区的联系与合作,争取各方面的支持与配合。 11.增强民主管理意识,经常听取意见,集思广益,改进工作,依靠和发挥骨干作用,坚持原则,秉公办事。 12. 完成教育部门、财政部门以及文旅厅交办的其他任务。 (二)机构设置。 湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园有窑岭园、天心分园、梅溪湖分园共3个园。总园内设机构5个,主要包括:财务中心、人事中心、党宣办、采购中心和教培中心。3个园各设置保教部门和综合部门。 二、预算单位构成 湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园2022年部门预算汇总公开单位构成仅包含本级预算。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算以及事业收入、其他收入。2022年本单位收入预算2403.43万元,其中,一般公共预算拨款1483.43万元(经费拨款833.43万元、行政事业收入610万元、国有资产有偿使用收入40万元),事业收入830万元,其他收入90万元,上年结转结余290万元。收入较去年增加78.9万元,主要是有新进员工2名,增加了人头经费以及晋级工资等68.9万元,天心分园增加了天心区财政补助收入50万元,减少了事业收入30万元,减少了其他收入10万元。 上年结转结290万元,主要是文化综合发展专项和维修经费以及教育建设经费。 (二)支出预算:2022年本单位支出预算2403.43万元,其中,工资福利支出2076.43万元,商品服务支出269万元,对个人和家庭补助支出58万元。支出较去年增加78.9万元,主要是新进了职工,增加了支出约30万元(在编员工,含五险两金);在编职工工资晋级调增了7万元,外聘员工工资调增了6万元,其余调增了34个班级教学用品的支出。 四、一般公共预算拨款支出 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1483.43万元,其中,一般公共服务支出1427.43万元,占96.222%;公共安全支出0万元,占0%,教育支出56万元,占3.78%。具体安排情况如下: (一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数 1483.43万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2022年本单位项目支出预算290万元,为上年度结转资金。主要用于文化维修及日常公用。 五、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金预算的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费0万元,比上年预算减少(增加或持平)0万元,与上年相比无变化。 (二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费5.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.5万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元,主要是节约开支。 (三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算15万元,拟开展“读懂儿童”培训,人数86人,内容为“自主游戏、师幼互动”,经费预算为6.5万元;省市区教育行政单位培训,人数24人,经费预算2万元;省市区学会、协会培训,人数38人,经费预算为2万元;线上2.0培训,人数150人,经费预算为4.5万元;合计15万元。 (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车3 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。由主管单位统一公开。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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