2022年度 湖南省文化和旅游厅艺术 幼儿园部门决算

2022年度

湖南省文化和旅游厅艺术

幼儿园部门决算

目录

第一部分湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园概况

一、 部门职责

湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园严格贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《0-3岁幼儿教育发展指南》精神，对幼儿实施德智体美劳诸方面的全面培养，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园由本部及两所分园（湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园梅溪湖分园、湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园天心分园）组成，三所园财务单独核算，统一预决算。

（二）决算单位构成。湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园本部及两所分园（湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园梅溪湖分园、湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园天心分园）。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                         公开05表

       单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2801.73万元。与上年相比，增加43.43万元，增长1.57%，2022年度支出总计2901.09万元。与上年相比，增加332.53万元，增长12.95%，主要是因为疫情转入常态化防控阶段，幼儿教育教学与保健保育逐步恢复正常。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2801.73万元，其中：财政拨款收入1850.24万元，占66.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入817.9万元，占29.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入133.59万元，占4.77%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2901.09万元，其中：基本支出2438.09万元，占84.04%；项目支出463万元，占15.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计1850.24万元，与上年相比，增加62.04万元,增长3.47%， 2022年度财政拨款支出总计1980.24万元，与上年相比，增加145.45万元,增长7.93%，主要是因为增加了学前教育经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1980.24万元，占本年支出合计的68.26%，与上年相比，财政拨款支出增加145.45万元，增长7.93%，主要是因为增加了学前教育经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1980.24万元，主要用于以下方面：教育支出213万元，占10.75%；文化旅游体育与传媒支出1264.73万元，占63.87%；社会保障和就业支出293万元，占14.8%；住房保障支出209.51万元，占10.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1773.43万元，支出决算数为1980.24万元，完成年初预算的111.66%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为213万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育类的经费是上年结转和年中追加资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为1270.92万元，支出决算为1264.73万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有指标结转。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为228万元，支出决算为228万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为230万元，支出决算为209.51万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标追减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1517.24万元，其中：

人员经费1461.24万元，占基本支出的96.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金、其他工资福利支出（外聘人员工资）、退休费。

公用经费56万元，占基本支出的3.69%，全部为劳务费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无一般公共预算财政拨款支出机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费6.35万元，用于开展教师培训，人数160人，内容为《读懂儿童》及湖南省第六届幼儿园音乐教育研讨会培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3 个，共涉及资金463万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“学前教育”“其他教育支出”“其他文化和旅游支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出463万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年全年无一例安全事故，高质量完成对幼儿的教育教学与保育保健任务。

（二）存在的问题及原因分析

本单位2022年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的事业单位履行一般行政管理职能，维持单位日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。