2021年湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园部门预算2021年湖南省文化和旅游厅 艺术幼儿园部门预算 目 录 第一部分 2021年部门预算说明 第二部分 2021年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、省级专项资金预算汇总表 21、省级专项资金绩效目标表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 第一部分 2021年部门预算说明 一、部门基本概况 (一)职能职责。 1.认真执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议,贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规,结合本园实际情况自主的创造性的开展工作,努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。 2.从实际出发,深入细致做好政治思想工作,关心保教人员的思想工作、生活和健康。经常对全园职工进行职业道德教育。 3.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研活动,提高教职工的政治觉悟,更新教职工知识机构,提高教职工业务水平。 4.制定全园工作计划,定期召开各种会议,检查全园各项工作实施情况,协调园内外关系,总结工作经验,表彰先进。 5.幼儿园聘任、调配人员,明确分工,合理组织人力,确定人员晋升及奖惩等工作,组织评估考核。 6.领导教育教学、保育保健、安全保卫、财务管理等工作,负责制定各种规章制度并组织实施。 7.关心和逐步改善教职工生活、工作条件,提高职工的政治业务水平,同时维护职工正当权益,形成良好园风。 8.坚持勤俭办园方针管理好园舍、设备和经费,定期资产清查,做到账实相符。 9.加强自身建设,强化竞争意识,勇于革故鼎新。建立信息网络,积极开展对外交流,及时了解各地幼教动态。 10.组织和指导家长工作,加强与社区的联系与合作,争取各方面的支持与配合。 11.增强民主管理意识,经常听取意见,集思广益,改进工作,依靠和发挥骨干作用,坚持原则,秉公办事。 12. 完成教育部门、财政部门以及文旅厅交办的其他任务。 (二)机构设置。 湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园有窑岭园、天心分园、梅溪湖分园共3个园。总园内设机构5个,主要包括:财务中心、人事中心、党宣办、采购中心和教培中心。3个园各设置保教部门和综合部门。 二、部门预算单位构成 本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括: 湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园本部及两所分园(湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园梅溪湖分园、湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园天心分园)。 三、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算以及事业收入、其他收入。2021年本单位收入预算2324.53万元,其中,一般公共预算拨款1414.53万元(经费拨款764.53万元、行政事业收入610万元、国有资产有偿使用收入40万元),事业收入860万元,其他收入50万元,上年结转结余336.5万元。收入较去年增加242.9万元,主要是有新进员工9名,增加了人头经费76.9万元,本部、天心分园、梅溪湖分园幼儿招生满园,增加了学费收入150万元.减少了门面出租收入12万元,减少了其他收入10万元。 上年结转结余336.5万元,主要是托育资金、文化综合发展专项和生均公用经费以及培训经费。 (二)支出预算:2021年本单位支出预算2324.53万元,其中,工资福利支出2058.53万元,商品服务支出170万元,对个人和家庭补助支出96万元。 四、一般公共预算拨款支出 2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1414.53万元全部为工资福利支出1414.53万元。 项目支出:2021年本单位项目支出预算336.5万元,为上年度结转资金。主要用于托育项目、文化维修及日常公用。 五、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费: 本部门无机关运行费用。 (二)“三公”经费预算: 本部门无“三公”经费预算。 (三)一般性支出情况: 本部门2021年未用预算资金安排会议、晚会、赛事活动等一般性支出。 (四)政府采购情况: 本部门2021年无政府采购情况。2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2020年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 (六)预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2661.03万元,其中,基本支出2324.53万元,项目支出336.5万元,具体绩效目标详见报表。 本单位无其他重要事项的情况说明。 七、名词解释 1、行政运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园 20210312
第二部分 2021年部门预算表
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