2021年度部门决算

2021年度

湖南省文化和旅游厅艺术

幼儿园部门决算

目录

第一部分湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省文化和旅游厅艺术

幼儿园概况

一、 部门职责

湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园严格贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《0-3岁幼儿教育发展指南》精神，对幼儿实施德智体美劳诸方面的全面培养，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园由本部及两所分园（湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园梅溪湖分园、湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园天心分园）组成，三所园财务单独核算，统一预决算。

（二）决算单位构成:2021年部门决算汇总公开单位：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园本部及两所分园（湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园梅溪湖分园、湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园天心分园）。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园公开05表单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总额3156.16万元，与上年度2815.36万元相比较增加了340.8万元；支出总额3156.16万元，与上年度2815.36万元相比较增加了340.8万元。因疫情转入常态化防控阶段，幼儿教育教学与保健保育逐步恢复正常。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3156.16万元，其中：财政拨款收入1788.20万元，占56.66%；事业收入837.61万元，占26.54%；其他收入132.49万元，占4.20%，年初结转结余397.86万元，占12.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3156.16万元，其中：基本支出2110.97万元，占66.88%；项目支出457.59万元，占14.50%，年末结转结余587.6万元，占18.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入1788.20万元，与上年1894.40万元相比较减少了106.20万元；减少了抗疫资金以及学前教育经费拨款。财政拨款支出总计1834.79万元，与上年1839.26万元相比较减少了4.47万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1834.79万元，占本年支出合计的71.43%，与上年相比，财政拨款支出减少4.47万元，减少0.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1834.79万元，主要用于以下方面：教育支出333.75万元，占18.19%；文化旅游体育与传媒支出1315.04万元，占71.67%；社会保障和就业支出186.00万元，占10.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1414.53万元，支出决算数为1834.79万元，完成年初预算的129.71%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出201万元，年初预算为0万元，支出决算为201万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为2020年结余经费及2021年中追加的学前教育生均公用经费、教育综合发展专项及基础教育发展专项。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出132.75万元，年初预算为0万元，支出决算为132.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结余2020年教育现代化推进工程第一批中央预算内基建投资预算经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出1315.04万元，年初预算数1228.53万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是：结转2020年文化旅游体育和传媒支出经费62.72万元及文化综合发展专项经费61.12万元，本年住房公积金指标下达数调减37.33万元（上年度学费因为疫情短收）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出186万元，年初预算186万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1377.2万元，其中：人员经费1377.2万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金、其他工资福利支出（外聘人员工资）、退休费。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元, 与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元, 与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元, 与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。决算数等于预算数，与上年相比无变化。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园本部及两所分园（湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园梅溪湖分园、湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园天心分园）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位没有一般公共预算财政拨款支出单位运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费12.45万元，用于开展教师培训，人数191人，内容为《读懂儿童》及省学前教育学会2021年年会培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额比例，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占授予中小企业合同金额比例；无货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额比例，无工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额比例，无服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额比例。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金457.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“学前教育”“其他教育支出”“其他文化和旅游支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出457.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年全年无一例安全事故，高质量完成对幼儿的教育教学与保育保健任务。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的事业单位履行一般行政管理职能，维持单位日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

本单位2021年度绩效评价已纳入省文化和旅游厅部门整体绩效评价，绩效报告情况见省文旅厅公示网页。