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2021年度部门预算公开

 2021年湖南省文化和旅游厅

艺术幼儿园部门预算



第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。









第一部分 2021年部门预算说明


一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.认真执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议,贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规,结合本园实际情况自主的创造性的开展工作,努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。

2.从实际出发,深入细致做好政治思想工作,关心保教人员的思想工作、生活和健康。经常对全园职工进行职业道德教育。

3.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研活动,提高教职工的政治觉悟,更新教职工知识机构,提高教职工业务水平。

4.制定全园工作计划,定期召开各种会议,检查全园各项工作实施情况,协调园内外关系,总结工作经验,表彰先进。

5.幼儿园聘任、调配人员,明确分工,合理组织人力,确定人员晋升及奖惩等工作,组织评估考核。

6.领导教育教学、保育保健、安全保卫、财务管理等工作,负责制定各种规章制度并组织实施。

7.关心和逐步改善教职工生活、工作条件,提高职工的政治业务水平,同时维护职工正当权益,形成良好园风。

8.坚持勤俭办园方针管理好园舍、设备和经费,定期资产清查,做到账实相符。

9.加强自身建设,强化竞争意识,勇于革故鼎新。建立信息网络,积极开展对外交流,及时了解各地幼教动态。

10.组织和指导家长工作,加强与社区的联系与合作,争取各方面的支持与配合。

11.增强民主管理意识,经常听取意见,集思广益,改进工作,依靠和发挥骨干作用,坚持原则,秉公办事。

12. 完成教育部门、财政部门以及文旅厅交办的其他任务。

(二)机构设置。

湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园有窑岭园、天心分园、梅溪湖分园共3个园。总园内设机构5个,主要包括:财务中心、人事中心、党宣办、采购中心和教培中心。3个园各设置保教部门和综合部门。


二、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算以及事业收入、其他收入。2021年本单位收入预算2324.53万元,其中,一般公共预算拨款1414.53万元(经费拨款764.53万元、行政事业收入610万元、国有资产有偿使用收入40万元),事业收入860万元,其他收入50万元,上年结转结余336.5万元。收入较去年增加242.9万元,主要是有新进员工9名,增加了人头经费76.9万元,本部、天心分园、梅溪湖分园幼儿招生满园,增加了学费收入150万元.减少了门面出租收入12万元,减少了其他收入10万元。

上年结转结余336.5万元,主要是托育资金、文化综合发展专项和生均公用经费以及培训经费。

(二)支出预算:2021年本单位支出预2324.53元,其中,工资福利支出2058.53万元,商品服务支出170万元,对个人和家庭补助支出96万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1414.53万元全部为工资福利支出1414.53万元。

项目支出:2021年本单位项目支出预算336.5万元,为上年度结转资金。主要用于托育项目、文化维修及日常公用。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

本单位其他重要事项的情况说明


湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园

20210312