2022年部门预算2022年湖南省文化和旅游厅 艺术幼儿园部门预算 目 录
第一部分 2022年部门预算说明 第二部分 2022年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、省级专项资金预算汇总表 21、省级专项资金绩效目标表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况 （一）职能职责。 1.认真执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，结合本园实际情况自主的创造性的开展工作，努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。 2.从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作、生活和健康。经常对全园职工进行职业道德教育。 3.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研活动，提高教职工的政治觉悟，更新教职工知识机构，提高教职工业务水平。 4.制定全园工作计划，定期召开各种会议，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结工作经验，表彰先进。 5.幼儿园聘任、调配人员，明确分工，合理组织人力，确定人员晋升及奖惩等工作，组织评估考核。 6.领导教育教学、保育保健、安全保卫、财务管理等工作，负责制定各种规章制度并组织实施。 7.关心和逐步改善教职工生活、工作条件，提高职工的政治业务水平，同时维护职工正当权益，形成良好园风。 8.坚持勤俭办园方针管理好园舍、设备和经费，定期资产清查，做到账实相符。 9.加强自身建设，强化竞争意识，勇于革故鼎新。建立信息网络，积极开展对外交流，及时了解各地幼教动态。 10.组织和指导家长工作，加强与社区的联系与合作，争取各方面的支持与配合。 11.增强民主管理意识，经常听取意见，集思广益，改进工作，依靠和发挥骨干作用，坚持原则，秉公办事。 12. 完成教育部门、财政部门以及文旅厅交办的其他任务。 （二）机构设置。 湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园有窑岭园、天心分园、梅溪湖分园共3个园。总园内设机构5个，主要包括：财务中心、人事中心、党宣办、采购中心和教培中心。3个园各设置保教部门和综合部门。
二、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算以及事业收入、其他收入。2022年本单位收入预算2403.43万元，其中，一般公共预算拨款1483.43万元（经费拨款833.43万元、行政事业收入610万元、国有资产有偿使用收入40万元），事业收入830万元，其他收入90万元，上年结转结余290万元。收入较去年增加78.9万元，主要是有新进员工2名，增加了人头经费以及晋级工资等68.9万元，天心分园增加了天心区财政补助收入50万元，减少了事业收入30万元，减少了其他收入10万元。 上年结转结余290万元，主要是文化综合发展专项和维修经费以及教育建设经费。 （二）支出预算：2021年本单位支出预算2403.43万元，其中，工资福利支出2076.43万元，商品服务支出269万元，对个人和家庭补助支出58万元。 三、一般公共预算拨款支出 2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1483.43万元全部为工资福利支出1483.43万元。 项目支出：2022年本单位项目支出预算290万元，为上年度结转资金。主要用于文化维修及日常公用。 四、政府性基金预算支出 本单位无政府性基金安排的支出。 五、国有资产占用使用情况 截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，本部一辆，梅溪湖分园一辆，天心分园一辆，均为业务用车。 六、其他重要事项的情况说明 本单位其他重要事项的情况说明。
湖南省文化和旅游厅艺术幼儿园 20220221
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